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Costi contabilizzati

Secondo quanto è previsto dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 150/2009, per ogni servizio erogato agli utenti finali e intermedi (si veda in proposito l'elenco dei servizi) occorre calcolare il costo sostenuto nel produrlo e nell'erogarlo, nonché monitorarne l'andamento nel tempo.

Tali costi sono stati calcolati in base agli esiti del progetto Good Practice (per cui si veda la pagina su Dati aggregati attività amministrativa).
In quanto preponderante rispetto ad ogni altra voce di spesa, si è tenuto conto soltanto del costo imputabile al personale.

Esercizio 2015
Dato complessivo del personale afferente ai Dipartimenti e all'Amministrazione Centrale
Il dato economico è relativo al bilancio 2015, l'organico è riferito al 31/12/2015
Macro Area Servizio costo
UniMIB
costo
medio
Atenei (1)
indicatore efficienza
definizione valore UniMIB valore medio Atenei
Gestione del Personale Pianificazione, controllo e statistica

€ 760.214,49

€ 1.047.591,46 €/ tot. Entrate + Uscite (MGL€) 1,74 €

2,54 €

Contabilitá € 2.400.663,19 € 2.782.668,07 €/ tot. Entrate + Uscite (MGL€) 5,48 € 5,49 €
Affari legali e istituzionali € 669.352,20 € 1.334.944,97 €/ personale TA, docente e ricercatore 413,44 €/persona 808,86  €/persona
Comunicazione € 553.404,38  € 1.133.838,21 €/tot. personale (2) 222,88  €/persona 440,36  €/persona
Servizi sociali e welfare € 221.528,87 € 158.182,16 €/ personale TA, docente e ricercatore 136,83 €/dipendente 91,18 €/dipendente
Personale € 2.005.333,59 € 4.680.396,84 €/tot. personale (2) 807,63 €/personale 1.283,86 €/personale
Gestione delle Infrastrutture Edilizia (interventi sul nuovo e sul costruito) € 821.001,94 € 1.035.625,11 €/Mq interni (inclusi corridoi) 2,16 €/mq 3,84 €/mq
Approvvigionamenti € 1.174.954,81 € 1.320.140,40 €/Uscita di cassa per approvvigionamenti (MGL€) 29,65 € 70,67 €
Servizi generali e logistici € 2.308.932,82 € 3.546.815,68 €/Mq interni (inclusi corridoi) 9,46 €/mq 16,48 €/mq
Sistemi informativi € 3.969.401,5 € 2.570.521,37 €/tot. personale (2) 1.598,99 €/personale 955,15 €/personale
Supporto alla Didattica Orientamento in ingresso € 268.648,97 € 378.710,69 €/N immatricolati a corsi di laurea 27,70 €/immatricolato 226,50 €/immatricolato
Diritto allo studio (borse, alloggi, mense) € 95.782,89 € 343.313,29 €/N domande totali borse studio 29,76 €/domande 199,67 €/domande
Didattica in itinere (per lauree e post-laurea) € 5.445.323,92 € 4.752.544,15 €/N iscritti 162,39 €/iscritti 264,75 €/iscritti
Orientamento in uscita € 415.840,50 € 316.661,43

€/N laureati + N stagisti

48,85 €/studenti 93,37 €/studenti
Internazionalizzazione studenti € 366.715,54 € 533.858,66 €/ N studenti stranieri + N mobilità entrata + N mobilità uscita 128,54 €/studenti 370,52 €/studenti
Supporto alla Ricerca Trasferimento tecnologico € 448.611,62 € 158.667,96 n/a n/a n/a
Supporto alla gestione dei progetti nazionali e internazionali € 3.168.502,96 € 2.505.535,24 €/N docenti + N ricercatori 1.802,33 €/utente 1.621,50 €/utente
Supporto tecnico all'attività di ricerca € 2.697.758,07 € 4.211.355,05 n/a n/a n/a
Biblioteche € 1.503.970,54 € 2.734.585,31 €/Utenza potenziale (3) 42,06 €/utente 132,58 €/utente
Musei € 0,00 € 445.850,38 n/a n/a n/a
 
Costo Totale UniMIB: € 27.711.691,32
Media Costo Totale Atenei: € 34.366.993,42
 
NOTE:
(1) Gli atenei partecipanti all'edizione 2015 del progetto Good Practice sono 29, qui di seguito elencati in base alla sede principale: Bari Politecnico, Bologna, Brescia, Cassino, Chieti, Ferrara, Firenze, Lecce Salento, Messina, Milano-Bicocca, Milano Politecnico, Milano Statale, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa SNS, Roma La Sapienza, Sassari, Torino, Torino Politecnico, Trento, Trieste SISSA, Urbino, Varese Insubria, Venezia Ca' Foscari, Venezia, IUAV, Vercelli Piemonte Orientale, Verona
(2) Il totale del personale include il personale tecnico-amministrativo (di ruolo e a tempo determinato), i docenti, i ricercatori (di ruolo e a tempo determinato), i collaboratori linguistici, gli assegnisti di ricerca, i collaboratori a progetto, i docenti a contratto.
(3) L'utenza potenziale include tutto il personale (tecnico-amministrativi, docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto) e tutti gli iscritti (a corsi di laurea e di dottorato, alle scuole di specializzazione, ai master e ai corsi di perfezionamento).
Andamento costi totali, dal 2010 al 2015
 
Macro-area di servizi Costo del personale per anno d'esercizio
2010 2012 2013 2014 2015
costo UniMIB costo medio
Atenei
costo UniMIB costo medio
Atenei
costo UniMIB costo medio
Atenei
costo UniMIB costo medio
Atenei
costo UniMIB costo medio
Atenei
Gestione del Personale € 6.410.582 € 9.203.475 € 6.987.298 € 9.328.261 € 6.442.163 € 8.942.614 € 6.420.111 € 9.704.820 € 6.610.497 € 11.098.524
Gestione delle Infrastrutture € 9.836.141 € 10.540.300 € 6.566.191 € 8.738.901 € 6.921.660 € 7.222.795 € 8.015.373 € 8.447.856 € 8.274.291 € 8.473.103
Supporto alla didattica € 8.474.245 € 6.246.978 € 7.732.796 € 6.298.570 € 7.957.809 € 5.481.641 € 5.610.539 € 5.752.317 € 6.592.312 € 6.313.250
Supporto alla ricerca € 4.227.814 € 4.208.350 € 4.215.454 € 6.465.722 € 4.728.790 € 4.454.249 € 4.729.929

€ 5.387.807

€ 6.314.873 € 6.724.868
Biblioteche € 1.565.892 € 2.590.880 € 1.833.201 € 2.958.042 € 1.388.367 € 2.255.719 € 1.263.835 € 2.930.392 € 1.503.971 € 2.734.585
Totale € 30.514.674 € 33.371.443 € 27.334.940 € 33.789.496 € 27.438.790 € 28.357.018 € 23.108.162 € 27.439.102 € 27.711.691 € 34.366.993
 
Andamento costi totali, anni 2006 e 2008
 Dato riferito al personale afferente all'Amministrazione centrale soltanto

Servizio Costo del personale per anno d'esercizio
2006 2008
costo UniMIB costo medio
Atenei
costo UniMIB costo medio
Atenei
Personale € 1.301.511 € 1.829.127 € 1.467.923 € 1.811.834
Contabilità (4) € 661.941 € 907.446 € 945.597 € 1.078.007
Approvvigionamenti (5) € 587.990 € 1.094.379 n/a n/a
Supporto alla didattica € 2.836.458 € 2.911.046 € 3.132.091  € 3.843.360 
Supporto alla ricerca € 266.641 € 412.107 € 364.980 € 478.340
Biblioteche n/a n/a € 1.504.355 € 3.968.064
Totale € 5.654.541 € 7.132.416 € 7.414.946 € 11.179.606
NOTE:
(4) A partire dal 2010, i costi relativi alle attività della Contabilità sono inclusi nella macro-area Gestione del Personale.
(5) A partire dal 2010, i costi relativi alle attività degli Approvvigionamenti sono inclusi nella macro-area Gestione delle Infrastrutture

  
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- ultimo aggiornamento di questa pagina 08/03/2017